乾縣水利局2018年部門決算說明
發布時間:2019-11-11 11:25    來源:乾縣融媒體中心
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乾縣水利局2018年部門決算說明

一、部門主要職責及機構設置

主要職責:

乾縣水利局,是政府主管水行政行業的管理機構,屬政府組成部門。負責全縣貫徹執行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《漁業法》、《水生野生動物?;な凳┨趵芳啊渡攣魘∽試垂芾硤趵返扔泄胤?、法規;

制定全縣水利、防洪、漁業等規范性文件政策,并負責監督實施。統一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水);

擬定全縣和跨縣(區)水中長期供求計劃,水量分配計劃,并監督實施;根據全縣國民經濟發展總體規劃、城市和重大建設項目情況對水資源和防洪進行論證;

組織實施取水許可制度和水資源費的征收管理工作。制定全縣節約用水政策,節約用水規劃及實施辦法,組織、指導和監督節約用水工作。制定水資源?;す婊?、監測江河、水庫、水質、審定水域納污能力,提出限制排污總量的意見。指導全縣水政檢察和水政、水保執法;

協調和處理地區,流域及部門之間的水事糾紛。組織指導全縣水利設施、水域的管理與?;?,負責管理全縣河道、水庫的綜合治理和開發利用;負責全縣水庫、大壩的安全監督。指導農村水利工作,負責全縣大中型水利灌區管理及聯網調度工作;組織協調全縣農田水利基本建設;

負責城市、鄉鎮供水水源和自來水的管理工作。主管全縣水土保持工作。負責水利科技與教育工作,組織水利科研技術成果的推廣和對外經濟技術合作與交流;

指導全縣水利隊伍建設。負責全縣漁業工作,主管全縣水生野生動物?;すぷ?。承擔全縣防汛抗旱指揮部辦事機構的日常工作;組織、協調、指導、監督全縣防汛抗旱工作;

對主要河流和重要水庫實施防汛抗旱調度。對水利系統的國有資產和水利專項資金進行管理,配合有關部門對水費價格進行管理。承擔縣政府和上級業務部門交辦的其他工作。

機構設置:

我局內設辦公室、財務股、政工股、信訪室、紀檢室、計劃資金股、質量與安全股、水政水資源股、農村水利股、移民辦、城鄉供水辦、水保農建股、圖書資料室、重點項目辦、精準脫貧辦公室、河長制辦公室、農村供水工程管理總站17個股室。

二、2018年度部門工作完成情況

(一)切實加強黨的建設

一是深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神。二是深化“守規矩、嚴紀律、轉作風、抓落實”教育活動。三是積極參與社會實踐活動。四是持續加強組織建設。

(二)強力推進脫貧攻堅

一是切實加強組織領導,明確扶貧脫貧責任。二是發揮優勢精準施策,水利扶貧全面發力。三是聚焦反饋問題整改,強力推進幫扶措施。四是綠化美化道路街道,狠抓環境衛生整治。五是維修通村村內道路,營造和諧宜居環境。六是用心用情“扶志”“扶智”,激發貧困戶內生動力。

(三)河湖長制建設成效顯著

1.認真推進河湖長制日常工作。

2.扎實開展河湖長專項行動。

3.積極拓展河湖長制工作思路。

4.全力做好河湖庫渠生態環境整治。一是會同臨平鎮順利完成漆水河周家河村交通橋重建工程,新建混凝土橋1座,清理整治該橋兩側200米河道垃圾、淤泥、河堤雜草及堤岸、護坡塌陷段,完成投資150萬元。完成漆水河省道107線兩側3899米堤防的鏟草、垃圾清理工作,堤岸、護坡塌陷段的維修整治。二是按照縣委、縣政府安排,會同環保局組織相關環保、水利專家6人,對泔河深度治污工程進行綜合分析,在縣城排污渠屈家咀下段加裝1.5米*1.5 米手電兩用控制閘門2座,襯砌寬4米的混凝土道路50米,整修邊坡280平方米;在注泔鎮東南村堰塞湖下游新建高1米,寬2米的混凝土溢流堰1座,澆筑混凝土底板36平方米,安裝防護欄110米;加裝2米*2.5米手電兩用控制閘門1座,攔污柵1座,鋪設治污工程管道10米;外購黃土整治裸露縣城排污渠73米,完成投資153萬元。三是泔惠渠管理站加大對管轄的水庫、渠道、重點水域進行環境衛生整治,清理渠道3800米、鏟除雜草6萬平方米,砍伐水庫、渠道旁野生樹木2300棵。四是為保證河道生態基流調控,協調羊毛灣水庫向漆水河下泄生態流量0.3m/s,楊家河水庫向泔河下泄生態流量0.1m/s。五是為確保乾陵水庫防汛交通安全暢通,對原有防汛道路進行改建、新建,新建成的防汛道路寬5米,長2580米,配套建設排水渠3721米、減速板48米、防護欄530米、警示牌17個、標線2250米等工程已全部完工,完成投資212.38萬元。

5.扎實開展河長制考核驗收。

(四)水生態文明建設加快推進

1.強化措施,狠抓中省反饋問題整改落實

一是成立乾縣水利局環保督察整改落實工作領導小組,全面負責水利生態環境?;ず透骷督話旌妥圓櫚乃肪潮;の侍庹墓ぷ韉耐平吐涫?。二是成立乾縣水利局水利生態環境?;ざ講煺奈試鵒斕夾∽?,負責逐一理清責任,強化問題整改責任追究,對問題仍然突出、出現反彈、整改措施落實不到位、敷衍塞責的,嚴肅追究相關責任人的責任。三是以乾水發(2018)215號下發《關于進一步強化環境?;すぷ黥唄涫抵惺』肪潮;ざ講旆蠢∫餳摹贗吠耐ㄖ?,堅持“黨政同責”“一崗雙責”和“管行業必須管環?!?。四是制定《中省環保督察反饋問題“回頭望”清單》,按照“條條要整改、件件有著落”的原則,建立《中省環保督察反饋問題“回頭望”整改臺賬》,制定了《中省環保督察反饋問題“回頭望”整改方案》,。五是徹底清理整治水產站魚池和養殖場,池內現無污水、雜草、垃圾,面貌煥然一新。六是全力取締網箱養魚。依法取締大北溝、南溝、老鴉咀水庫42個網箱,為水庫水質長期達標奠定了堅實基礎,順利通過了生態環保部強化督察和中央環保督察“回頭望”。

2.夯實責任,細化水利生態環境督導檢查

成立乾縣水利局生態環境?;すぷ髁斕夾∽?,全面負責我局生態環境?;すゼ嵴降耐吵鋨才藕投降技觳槁涫倒ぷ?。分別具體負責取締縣域內網箱養魚,清理水庫水面、庫區等垃圾,鏟除庫區周圍雜草,禁止在庫區內拋灑餌料;清理灌區渠道內垃圾、雜物,鏟除渠兩邊雜草,維修管護各級渠道,封堵渠道內排污口;整治了省水務集團乾縣供水分公司水源地?;ぜ八羲諭饣肪澄郎?,對乾陵景區范圍內所有水源進行生物隔離和物理隔離,對城關街道辦漠西范圍內所有水源井進行環境衛生整治,實施水源井?;?;所有在建的16處農村小型水利工程、12處飲水安全工程、8處防汛抗旱應急工程、6個標段美麗鄉村排水渠工程、1處水土保持工程共43處水利工程項目,施工場地按圍擋、道路硬化、灑水、沖洗、覆蓋、綠化、密閉運輸等7項要求和標準做好施工揚塵治理工作;乾縣排污渠泔河末梢加閘及河道水庫加壩整治工程,縣域內所有15座水庫設立河湖長制公示牌,在13個鎮辦的干支渠醒目位置設立河長制公示牌,縣級河長交辦的38項問題整改落實到位;羊毛灣引水工程的揚塵問題得到徹底治理。

(五)重點水利建設項目穩步推進

2018年水利重點建設項目9處,計劃總投資141634.8萬元,其中新建項目6處(含民生項目2處5030.55萬元),計劃總投資10000萬元,續建項目3處(含民生項目1處),計劃總投資131634.8萬元,共計完成投資22660萬元。

1、新建水利重點建設項目6處,截至目前已完成投資10046.54萬元,占年度計劃任務的100.46%。

(1)2018年農村飲水安全鞏固提升項目

完成新打水源井11眼,新建管理房1574.55m2,構筑物29座,鋪設各類管道250.2km,配備潛水泵17套,加壓泵8套,消毒設備5臺,架設專臺變壓器20臺及貧困戶自來水標準入戶825戶,完成投資3661.54萬元,占計劃投資3524.67萬元的103.89%。2018年全縣擬退出貧困村33個村2336戶8174人,已全部符合退出條件。

(2)城鄉供水水源地?;すこ蹋?018年水源地?;は钅懇淹瓿閃荷秸蚍煥锎?、橋北村(新井、老井)、橋南村、淡村、鷂子村等75處水源地?;すこ?,完成清表18912.2m2,完成垃圾清運18912.2m2,設立鐵絲圍欄1600m,設立水源地?;ぞ九?19個、水源地標識牌132幅,制度牌396塊,新建管理房92.47m2,維修管理房369 m2,配套水處理設備5套,消毒設備17套,修復構筑物3座,征地19畝,完成投資760萬元。占計劃投資492.14萬元的154%。

(3)乾縣泔河生態景觀長廊項目: 完成路基整理1500m,栽樹打孔1200個,北坡削坡9400m2,河道清淤8400m3,南坡地質災害點處理移動土方29萬m3,新修便道130m,加閘3座,溢水壩一座,改建排污渠25m,完成投資813萬元,占年度計劃投資795萬元的102.3%。

(4)乾縣自來水三水廠工程建設:新打水源井兩眼,其中1#水源井已配套完成正常供水,2#水源井正在實施配套工程,已完成投資536萬元。

(5)2018年新增千億斤糧食生產能力田間工程:新打水源井15眼,配套機井2眼,襯砌改造渠道76.225km,其中D40分渠65.187km,D60斗渠10.876㎞,D80分渠0.162km,已完成投資2226萬元,占年度計劃任務2618.98萬元的85%。

(6)2018年水利發展資金農田水利設施建設(高效節水灌溉工程)項目:新打水源井15眼,鋪設低壓暗管88.702km,內嵌式滴灌管411.64km,已累計完成投資2050萬元,占年度計劃任務2411.57萬元的85%。

2、重點續建項目3處,計劃總投資131634.8萬元,其中2018年計劃投資11000萬元,已完成投資12007萬元,占年度計劃總投資的109.16%。

(1)羊毛灣引水工程(重點民生建設項目) :羊毛灣引水工程完成隧洞洞內襯砌7.749km,避車道14個;輸水管道完成12.64 km,完成水泵機組選型及采購,完成投資4215萬元,占年度計劃任務4188萬元的100.65%。

(2)乾陵古鎮項目:完成大型停車場建設;栽植風景苗木等30000株,酒店北面消防池周邊綠化基礎已平整完成,商鋪門前綠化、辦公樓以南東西兩邊行道到綠化已完成,辦公樓主體工程施工及封頂已完成,衛生間及屋內瓷磚已鋪貼到位,完成健身廣場建設及器材安裝;水幕墻水池及池側面瓷磚鋪貼完工,小廣場石材正在鋪貼中;地源熱泵管道鋪設完畢,室內管道設備安裝中;后廚設備安裝完成;游泳池已對外營業,洗腳池、沖浪池已完工,設備已安裝到位,剩余后期修補工程;員工宿舍道路硬化已完成,水電、涂料、地磚等工程已完成,流轉土地共11.33畝,遷墳2座等,累計完成投資3742萬元,占年度計劃任務3000萬元的125%。

(3)乾陵四季花谷生態農業觀光項目:完成項目區主干路硬化工程6公里,水庫清淤17萬m3,庫區引水工程12.46公里,庫區防滲工程,菊花種植180畝,濕地建設210畝,環景區灰石路5.3公里,景區綠化200畝,完成投資4050萬元,占年度計劃任務3812萬元的106%。

3、重點前期建設項目6處,計劃總投資 127820萬元,已完成投資606萬元。

(1)乾縣乾陵、老鴉咀、羊毛灣水庫水系連通(乾州湖水主題公園)建設項目:已完成項目可研報告編制及初步設計編制,項目環評、維穩評價報告已編制完成,項目選址已批復,可行性研究報告編制并已上報省水利廳,目前初步設計報告已編制并已經專家評審,并經縣發改委批復。計劃投資2.92億元,爭取中省資金0.876億元,2018年8月20日,省水利廳以陜水規計發(2018)22號下達省級水利發展資金2000萬元;又已乾水字(2018)479號文爭取地方債券2.044億元。根據項目總體推進方案,縣政府、羊毛灣水庫管理局、寶雞峽馮家山水庫管理局在全面協商的基礎上分別簽訂了供水協議,縣政府2018年第6次常委會議同意實施該項目。

(2)乾縣2018年中小河流治理項目:涉及我縣漆水河、漠谷河、泔河三條河流,規劃漆水河乾縣馬家窯及王家莊段、漠谷河乾縣老鴉嘴水庫下游段、泔河乾縣屈家嘴段防洪治理項目共3個,漠谷河乾縣山郎溝段、漠谷河乾縣大唐絲綢之路風情小鎮上段、漠谷河乾縣大唐絲綢之路風情小鎮下段、泔河鐵佛古鎮上段、泔河鐵佛古鎮下段水生態治理項目5個,規劃總投資18865萬元。項目初步設計已編制完成并上報省市,待省市立項批復后組織實施。

(3)乾縣響石潭水庫工程:響石潭水庫位于乾縣泔河中游,陽峪鎮田家坳村和注泔鎮健全村之間。水庫設計總庫容950萬m3,為?。ㄒ唬┬退?,庫區下游為乾縣泔惠渠灌區,控制灌溉面積涉及陽峪、注泔、梁山、峰陽、陽洪、靈源、大楊等7鎮30萬畝耕地。項目計劃總投資2.38億元。該項目可行性研究報告、項目環評、風險評估報告編制完成,項目用地預審正在辦理,環評報告已經市環保局組織專家評審,可研報告已上報市發改委待批并轉報中省立項。

(4)乾縣2018年農發水保項目:該項目計劃綜合治理水土流失面積14.0 km2,其中坡改梯205.0km2,水保林90.0km2,經濟林315.0km2,保土耕作420.0km2,封禁治理320.0km2,修建封禁牌1座,圍欄2.0km,栽植側柏1.8萬株,新修生產道路1.5km。項目計劃總投資1000萬元。實施方案已編制完成并上報省市,待省市立項批復后將盡快組織實施。

(5)乾縣2018年防汛抗旱應急工程:新修乾陵水庫防汛道路2.58km;老鴉咀水庫壩后清淤82m;漆水河臨平鎮周家河村交通橋1座等水毀修復工程;在城關街辦安莊村、注泔鎮周張村,周城鎮上曲村,王村鎮南索村,姜村鎮田雙村董家,臨平鎮馬里村,峰陽鎮鳳凰村,大楊鎮祥符村、大留村一組、牛池村、紀德村、王居村北倪一組,新打配套抗旱應急水源井11處,薛錄鎮東干副五斗抽水站更新改造工程1處。以上項目總投資約1082萬元。乾陵水庫防汛道路工程已完成道路硬化工程、乾陵水庫管理站飲用水供水管道改線、減速板和排水渠工程,標線、警示牌和標志牌正在緊張施工中;老鴉咀水庫壩后水毀修復工程按批復的建設內容已完工,漆水河臨平鎮周家河村交通橋由臨平鎮組織實施,已完成工程建設任務;抗旱應急水源井和抽水站更新改造工程在編制完成工程設計報告的基礎上,已于2018年7月24日經縣政府第一次常務會審議通過,其中大楊鎮祥符村和牛池村、周城鎮上曲村、注泔鎮周張村、大楊王居村北倪一組和紀德村、梁村鎮中曲村、陽洪鎮高莊村抗旱應急水源井,已全面完成建設任務。累計完成投資338萬元。

(6)乾縣乾州湖水主題公園項目:該項目計劃與我縣“乾陵、老鴉咀、大北溝水庫水系連通項目”中涉及的3處低洼地改造治理一并規劃實施,規劃休閑廣場鋪裝面積146畝,綠化面積927畝,配套建筑設施面積5600平方米,配套修建進水渠9500米,退水渠11400米,沿湖道路、照明及綠化道路等附屬工程,計劃總投資1.02億元。已完成項目可研報告編制及初步設計編制,項目環評、維穩評價報告已編制完成,項目選址已批復,已完成可行性研究報告編制并已上報省水利廳,目前初步設計報告已編制并已經專家評審,設計單位正在按照專家組意見和建議正在修改之中。

(六)防汛抗旱工作運籌有序

堅持“以防為主,防搶結合”的原則,建立以行政首長負責制為核心的各級防汛責任制, 編制了《乾縣防汛工作責任制實施意見》《乾縣防汛應急預案》和《乾縣抗旱應急預案》,對縣管15座中小型水庫的《防汛預案》及《防、搶、撤實施方案》進行了修編、報批和批復。及時調整完善了縣防汛指揮部、重點水庫、縣城區、鎮(辦)各級防汛領導機構,縣兩辦下發了《關于調整縣防汛抗旱指揮部組成人員的通知》《關于乾縣防汛抗旱和安全工作責任制及包抓領導、包抓單位名單的通知》,縣防汛辦下發了《關于落實乾縣2018年度中小型水庫安全度汛措施的緊急通知》和《關于嚴肅防汛工作紀律的通知》,6月25日召開了2018年乾縣暨羊毛灣所屬水庫防汛聯防會議,進一步明確了各級各部門的防汛職責。水庫防汛指揮長統一指揮水庫的防汛抗旱、搶險救災工作,協調解決水庫防汛抗旱工作的重大問題。水庫行政責任人貫徹執行上級防汛指揮機構防洪調度指令,督促行業管理部門責任人嚴格執行水庫防洪調度計劃,科學合理蓄泄,確保防洪調度安全。水庫主管部門責任人向屬地行政首長、防汛指揮機構負責,報告水庫防汛抗洪工作,執行防汛指揮調度指令,執行水庫防洪調度計劃,落實水庫防汛保安措施,組織開展水庫防汛抗洪搶險工作。水庫技術責任人負責水庫工程安全運行的檢查、觀測、洪水預報及調度運用,負責抗旱的管理,旱情分析等技術工作。水庫崗位責任人向上級行業管理部門領導、屬地防汛指揮機構負責,報告水庫防汛抗洪工作,執行防汛指揮調度指令,執行水庫防洪調度計劃,落實水庫防汛保安措施。對縣境內15座水庫逐一落實“三個責任人”,要求各水庫管理單位嚴格制定科學合理,細致規范,操作性強的“三項措施”。在16個鎮(辦)組織開展了汛前安全大檢查,對農村防汛、水利工程、縣城城區、地質災害易發區、中小學校危漏校舍、廁所及周邊環境進行了拉網式檢查,對存在問題,要求限期整改。印制了全縣各級防汛領導機構和指揮部領導成員通訊聯絡表,并明確規定入汛后保持晝夜24小時通訊暢通。申請年度防汛經費60萬元,采購儲備雨衣、雨鞋200套,搶險應急照明燈

100個,編織袋8000條,鐵絲2噸,汽油機泵組(2寸)6臺,汽油機泵組(3寸)6臺,10KW應急汽油發電機一臺,5KW應急汽油發電機兩臺,消防帶10盤(3寸),消防帶10盤(4寸),鐵銑、雙齒、鎬、架子車200件,長把傘50把,彩條布300平米。為確保農業果業抗旱增收,新打和修復配套抗旱應急水源井35眼,新建和更新改造抽水站工程6座,配套潛水泵35臺(套)和離心泵5臺(套),上水壓力管道5.04km,架設變壓器35臺,高低壓線路11km,啟動器采用XJ01-30KW自耦減壓式啟動器35臺,新建管理房801.69m2,新建出水池5座,襯砌U型混凝土渠道4.6km,新修建筑物31座,鋪設低壓管道48km,總投資1775.71萬元。完成架設變壓器20臺,配套機泵26臺套,鋪設輸水管道35km,完成投資1280萬元。為緩解縣城夏季用水高峰,及時將乾陵古鎮、縣城應急水源2眼水源井與城區自來水網并網,同時將馬家坡、乾陵古鎮的2眼水源井與城關南片供水工程管網并網,日增供水能力1900噸,徹底解決縣城居民及城關南片群眾生活用水緊張狀況。

(七)水法規宣傳和水利執法長效運行

全面貫徹落實黨中央關于依法治國的部署要求,按照縣委辦《關于推行法律顧問制度和公職律師公司律師制度的實施意見》乾辦發【2018】2號文件精神,我局與陜西弘業律師事務所簽定《乾縣水利局常年法律顧問合同》,聘請林佩、余星兩名律師為常年法律顧問,參與行政決策、行政復議和重大事項處理研究等活動?;》曬宋室餳?,所有項目合同文書起草后均由法律顧問出具法律意見,充分發揮法律顧問的參謀助手作用。深入開展節約用水科普知識和水法規宣傳教育活動,大力開展節約用水科普知識和水利法律法規知識宣傳活動, 3月15日、22日、27日“世界水日”、“中國水周”和“科技之春”活動期間,局有關股室在縣城一廣場通過懸掛橫幅、標語、散發宣傳單等多種形式,先后發放宣傳冊和宣傳資料8000多份。設立節水型社會宣傳牌168塊,縣城規劃區域內制定宣傳標語48處,縣電視臺、東新街LED宣傳平臺常年播放節水宣傳短片。編印《涉水法規政策文件選編》一部。加強水產品養殖產地監管力度,進行藥殘檢測70余次,現場勘驗筆錄70余份,開展專項檢查18次,日常巡查50次,出動執法人員120人,清理整治漁業“三無”船舶5艘,拆除養魚網箱19個。

(八)節水型社會建設成效顯著

嚴格貫徹最嚴格水資源管理各項制度,在節水技術推廣、節水器具推廣、節水示范點創建、水資源費征收等方面均取得了較顯著的成效,建成了一批節水型企業,其中陜西海升果業發展股份有限公司乾縣分公司獲得“陜西省節水企業”稱號,被評為省級節水型企業領跑者單位;在全縣建成一批現代農業園區節水灌溉工程,助力脫貧攻堅。在馬連鎮南北上官村農民種植合作社、周城鎮華興種植合作社、梁村鎮盛景園林合作社、陽峪鎮秦豐農業合作社、綠港種植專業合作社、靈源鴻達種植專業合作社,臨平鎮宏霖現代農業發展有限公司、梁山鎮海越公司、陽峪鎮富林公司、森淼集團以及城關街辦吳村、南街村、大橋村建設的500畝以上13個雙矮蘋果和廣杏示范園區的基礎上,在北部旱腰帶地區注泔鎮北注泔村、東注泔村、城關街辦丈八村、梁山鎮三合村、橋南村、瓦屋村、峰陽鎮豆村、陽峪鎮鐵佛百川農業以及新陽鎮白塔村新建9處高效節水灌溉示范園區。在公共供水管網取水的用戶,由陜西省水務集團乾縣供水公司下達用水計劃;對于自備水源單位,由水資源管理辦公室下達用水計劃。在節水器具的推廣和普及方面,會同市場管理部門嚴格市場準入制度,定期檢查市場在銷的用水器具,嚴禁銷售非節水器具。同時,投入資金為我縣135套保障性住房安裝節水器具。新建的紫都唐府、先河世紀城、盛唐大觀園等近10處居民小區全部采用節水型器具;溫州商貿城、人民廣場、劇院、公共衛生廁所等公共場所全部采用節水型器具。9月27、28日,我縣順利通過全省縣域節水型社會達標建設工作驗收,榮獲全省節水型示范縣稱號。

(九)工程質量安全常抓不懈

堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,圍繞“強化紅線意識、促進質量安全” 發展理念開展水利質量安全生產工作,嚴格實行“黨政同責、一崗雙責”工作責任制,切實履行“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”的工作要求,明確局各分管領導是第一責任人,各股室、局屬單位的負責人是直接責任人,主管同志是主要責任人的要求,把安全生產工作責任落到實處。先后下發了《關于開展春季安全生產大檢查活動的通知》(乾水發[2018 ]92號)《關于印發2018水利安全生產工作要點的通知》(乾水發[2018 ]160號)《關于切實加強“五·一”期間和訊期安全生產工作的通知》(乾水發[2018 ]161號)《關于對全縣在建水利項目建設管理暨質量管理工作進行綜合檢查的通知》【關于印發《2107—2018年度乾縣水利建設質量工作考核評分細則》的通知】【關于印發《乾縣水利建設質量工作考核實施意見》的通知】等15份文件,對工程質量、安全以及隱蔽工程進行了檢查和排查,檢查在建工地105次,下發質量安全整改通知32份,并責令違規工地立即或限期整改。

(十)營商環境不斷優化提升

深入貫徹落實“放管服”和優化營商環境要求,按照“法無授權不可為,法定職責必須為,清單之外無權力”的精神,認真梳理權責清單,按照《乾縣推進職能轉變協調小組辦公室確認函》(乾職轉辦函【2018】2號)文件要求,確認權責事項158項(其中:行政許可26項、行政處罰106項、行政強制8項,行政征收0項、行政給付0項、行政檢查6項、行政確認0項、行政獎勵3項、行政裁決2項、其他權力類型7項)、公共服務事項2項、隨機抽查事項9項、行政許可中介服務事項0項、行政事業性收費項目0項、涉企行政事業性收費1項、政府性基金1項,企業和群眾到政府辦事“最多跑一次”事項7項。按照“簡政放權、放管結合、優化服務”的總體要求,積極推進行政審批制度改革工作,簡化辦事環節,創造便利條件,方便企業群眾辦事,落實縣級下放鎮辦實施行政權力的事項3項。編制了《小型農田水利工程項目計劃編制及組織實施監管辦法》《乾縣農村供水管理辦法》和《乾縣農村供水工程維修養護基金管理辦法》,認真開展指導服務與監管工作,確?;愕ノ歡運路湃κ孿罱擁米?、管得好。及時承接落實市上下放權限3項,外國人對省重點?;ひ吧锝幸巴飪疾煅芯?、拍錄等活動的批準;取水許可審批(地表水取水口設計流量合計1-3立方米/秒的農業取水,設計日取水量合計1-2萬立方米的工業與城鎮生活取水;地下水設計日取水量合計0.5-1萬立方米的取水審批);河道排污口設置和擴大審批。取消行政審批事項11項。即護堤護岸林木采伐許可,地下水取水工程開工審批,縣級所屬水庫最低水位線審批,縣級立項的開發建設項目水土保持方案初審,江河故道、舊堤、原有工程設施等填堵、占用、拆毀審批,開墾荒坡地防止水土流失措施審批,水利施工圖設計文件審批,在堤防上新建建筑物及設施竣工驗收,在漁港內的航道、港池、錨地和停泊區從事捕撈、養殖等生產活動審批,建設項目水資源論證報告書,生產建設項目水土保持設施驗收審批。全面落實行政審批事項的取消工作,并及時向社會公示。簡化人飲取水及農灌取水許可遞交資料清單,申請書由原來12頁精簡至3頁,完成換發企業取水許可證5戶,受理并錄入系統人飲取水申請120戶、農灌取水申請185戶。簡化養殖證發放,共發放養殖許可證7本。按照縣委《乾縣優化提升營商環境大走訪活動實施方案》,及時制定《乾縣水利局優化提升營商環境大走訪活動實施方案》《關于開展企業發展“兩訪兩幫”活動實施方案》局領導以“進企業、入項目、解難題、轉作風、促發展”為目的,優化提升營商環境,堅持問題導向,聚焦營商環境建設中的薄弱環節和突出問題,分別走訪企業77戶,開展“兩訪兩幫”,通過一企一策“面對面”溝通、“心連心”座談,各分管領導對每個企業及項目建檔立卡、建立臺賬,摸清企業發展過程中的難點、痛點和堵點,分析制約優化營商環境的頑疾癥結,通過走訪聯系發現注銷企業4家,未運營7家,無法聯系27家,2家搬離,1家停業,20家企業正常運營,其中8家企業資金周轉困難,2家企業希望銀行降低企業貸款利率,3家企業希望得到政府扶持,3家企業無任何需求,1家企業需自備水源井,其余企業無發展困難。針對這些企業發展中存在的困難,局包扶領導多方協調,解決企業發展中存在的困難和問題,幫助企業出謀劃策,得到了企業法人的高度贊譽。

(十一)招商引資步伐加快

按照縣政府出臺的乾政辦機字【2018】7號《關于成立乾縣人民政府與省水務集團合作工作領導小組的通知》精神,與省水務集團城鄉供水合作協議和戰略合作協議中的計劃投資9.45億元的7個項目正在積極推進,縣城集中供水凈水廠建設項目和澳洲國際番茄風情小鎮項目已報招商局,與廈門滿園春投資有限公司接觸,初步達成投資建立海產品西北物流園區意向。

(十二)固投入庫項目如期完成

2018年固投已入庫項目有:農村飲水安全項目、咸陽銘瑞駕駛員培訓學校建設項目、泔河生態景觀長廊項目、乾州絲路休閑娛樂觀光苑建設項目、白草坡小流域治理工程、2018年抗旱應急水源和生態澇池項目、乾縣美麗鄉村示范排水渠和生態澇池項目、乾縣水潤種植蔬菜大棚建設項目、關于乾縣乾陵、老鴉咀、羊毛灣水庫水系連通項目、響石潭水庫項目、新增千億斤糧食生產能力田間工程、水利發展資金農田水利設施建設(高效節水灌溉工程)項目、2018年生態澇池修復整治項目13處,累計完成投資17.03億元。

(十三)水利改革不斷深化

1.認真做好小型水利工程確權登記及發證工作。根據陜西省水利廳、財政廳《關于印發〈陜西省深化小型水利工程管理體制改革實施意見〉的通知》﹙陜水發〔2014〕36號﹚和《咸陽市小型水利工程管理體制改革工作安排意見》〔2015年10月21日發〕等文件精神,及時制定《關于認真做好全縣小型水利工程確權登記及發證工作的實施方案》,局系統成立抽水站工作組、機電井工作組、田間工程組(含集水窖)、小型水庫工作組、農村人飲工程組、匯總發證工作組6個專項工作組,按照“產權有歸屬、管理有載體、運行有機制、工程有效益”的要求,開展小型水利工程確權登記和發證工作,明晰小型水利工程產權;落實管護主體和管護責任,建立社會化、專業化工程管理模式;建立穩定可靠、使用高效的工程管護經費保障機制。

2.完善取水許可制度管理。細化和完善了取水許可登記制度及水資源費征收管理、水資源論證管理、計劃用水管理、節約用水管理等各項制度及辦法,推進了管理能力建設。印發了《乾縣建設項目水資源論證管理辦法》,在《乾縣十三五水資源?;す婊分卸越謁ぷ鶻辛俗ㄌ獍才?。在水資源論證取水許可、節水載體認定、水利工程規劃設計等方面嚴格執行用水定額。對規模以上用水戶的用水情況逐年進行調查統計,結合近年的生產規模、用水情況以及同行業其它用戶的用水情況和取水戶的用水申請,綜合分析,制定出科學合理的用水計劃,并嚴格執行。在辦理取水許可證時核查發現報廢井109眼,為企業新辦證15本,辦理企業延續取水許可證12本,辦理農村取水許可證102本,共計908處井(站)。

3.全力推進農業水價綜合改革。為建立健全農業水價形成機制,促進農業節水和農業可持續發展,保障糧食安全和水安全,深入貫徹落實《陜西省人民政府辦公廳關于推進農業水價綜合改革的實施意見》(陜政辦發[2017]67號),水利局及時成立乾縣農業水價綜合改革工作領導小組,制定農業水價試點工作方案、原則及相關配套辦法。建立由縣水利局牽頭、泔惠渠管理處協調的農業水價綜合改革聯席會議制度,解決農業水價改革中出現的重大問題。泔惠渠管理處編制完成《泔惠渠管理處農業水價綜合改革實施方案》《關于上報乾縣泔惠渠灌區農業水價綜合改革實施方案的報告》《咸陽市泔惠渠灌區末級渠系費用管理辦法》《咸陽市泔惠渠灌區農業供水分類水價實施辦法》(試行)《咸陽市泔惠渠灌區農業用水超定額累進加價實施辦法》(試行)《咸市市泔惠渠灌區基層組織建管理辦法》《咸陽市泔惠渠灌區基層組織管理辦法》《咸陽市泔惠渠管理處績效考評辦法》和《泔惠渠管理處農業水價綜合改革2018年實施計劃》,按照“先易后難,先重點后一般,先試點后連片”的原則,集中力量有序推進,以鎮、村等行政區劃分為單元集中連片推進,形成示范效應。

(十四)廉政建設動真碰硬

積極推進水利廉政風險防控管理和懲防體系建設,進一步落實黨風廉政建設責任制和黨委主體責任制,以工程、資金、干部“三安全”為目標,加強對干部的教育與監管工作,堅決制止以任何名義和方式插手水利項目招投標,違規干預工程施工和利用職權謀取私利?;浜舷匚詼膊樽榭寡膊楣ぷ?先后召開巡察動員會、座談會,有力地促進了水利系統黨風廉政建設和反腐敗工作。 局紀監室制定全面從嚴治黨監督責任目標責任書,各領導干部簽訂廉潔從政承諾書,紀監室全過程參與到工程建設、精準扶貧工作各個環節,檢查各工地、扶貧包扶村38次,辦理縣紀委轉辦縣扶貧脫貧指揮部在脫貧攻堅檢查中駐村工作隊員未到崗違紀事件2起。局機關和局屬單位開展“馮新柱案”以案促改討論活動3次,每個黨員干部撰寫自查自糾材料2篇、心得體會3篇。

(十五)精神文明建設亮點紛呈

加強改善機關辦公環境和作風建設,積極開展“黨員示范崗”活動,推行亮明身份、亮明職責、亮明承諾“三亮”制度,嚴格落實首問負責、限時結辦、服務承諾等工作機制,完善一站式微笑服務,開展了“乾縣好人”推薦、“乾州大講堂”宣講活動,根據縣文明建設指導委員會“乾州好人”線索推薦的要求,我們積極響應,號召系統干部職工及時推薦身邊的好人好事,并分解指標,將任務落實到局屬單位,要求各下屬單位負責人要高度重視,積極落實,將身邊的好人好事及時推薦,按時高標準完成縣文明辦分配的任務。為了認真貫徹落實省、市、縣志愿服務工作的有關精神,我局積極開展了志愿者注冊工作,全系統130余人登記注冊。元月22日參加北大街社區“志愿者進社區”服務,幫助和諧小區清理打掃衛生,獲得了群眾好評和贊譽。3月10日我局志愿者服務隊參與了寶豐絲路綠洲觀光園開展的“治污降霾、保衛碧水藍天”義務植樹活動,栽種樹苗180余棵;3月29日參與縣文明辦在乾陵景區開展的“垃圾不落地、乾縣更美麗”義務撿拾垃圾活動;9月21日為縣特殊教育學校學生送去月餅10盒;10月17日為縣養老院送去棉衣10件。在機關大院栽植綠化樹木12棵,張貼十九大精神宣傳標語8副,制作LED宣傳顯示屏一部。

三、部門決算單位構成

納入本部門2018年部門決算編制范圍的單位包括本級及所屬8個下級單位:

序號

單位名稱

1

乾縣水利局部門本級(機關)

2

乾縣地下水工作隊

3

水土保持工作站

4

水政水資源辦公室

5

水利工作隊

6

水利工程管理站

7

原漁政監督管理站

8

泔惠渠管理處

9

乾陵水庫管理站

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制262人,其中行政編制11人、事業編制251人;實有人員323人,其中行政63人、事業260人。單位管理的離退休人員148人。

五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1、2018年度決算收入14,261.10萬元,2017年決算收入6,448.13萬元,增長7812.97萬元。主要由于承擔的建設項目增多。

2018年度決算支出12,782.07萬元,2017年決算支出6,423.09萬元,增長6358.98萬元。主要由于承擔的建設項目增多。

2、本年度收入構成情況:

3、本年度支出構成情況。

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1.2018年財政撥款收入9,168.09萬元,2017年財政撥款收入6,448.13萬元,增長2719.96萬元。主要由于承擔的建設項目增多。

2018年財政撥款支出 9175.02 萬元,2017年財政撥款支出6423.09萬元,增長2751.93萬元。主要由于承擔的建設項目增多。

2. 一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出是8,781.71萬元;其中基本支出2,359.40萬元,項目支出6,422.31萬元。

(1)農業(21301)127.38萬元,屬于項目支出。

(2)水利(21303)6,414.62萬元,其中基本支出2,359.40萬元,項目支出4,055.22萬元。

(3)扶貧(21305) 408.00萬元,屬于項目支出。

(4)農業綜合開發(21306)697.46萬元,屬于項目支出。

(5)其他農林水支出(21399)1,134.25萬元,屬于項目支出。

3. 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2,359.40萬元,其中人員經費2,107.83萬元,公用經費251.57萬元。

4. 政府性基金財政撥款收支情況說明。

2018年政府性基金收入446.84萬元,支出393.31萬元屬于項目支出,年末結轉和結余53.53萬元。

5.國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款中的“三公經費”支出3.7萬元,其中:公務用車運行維護費3.51萬元,公務接待費0.19萬元。2017年三公經費支出3. 00萬元,其中:公務用車運行維護費2.95萬元,公務接待費0.05萬元?!叭選?018年比上年增加0.7萬元,主要由于今年承擔的建設類項目增多。

2. 培訓費支出情況。

2018年培訓費支出8.13萬元,2017年培訓費支出0.65萬元。增長了7.48萬元,主要是本年省市業務培訓多,費用增加。

3. 會議費支出情況。

2018年會議費支出1.76萬元,2017年會議費支出1.3萬元。增長了0.46萬元,主要因會議場地費用上漲使費用增加。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,本部門組織對 2018 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。

預算(項目)績效目標自評表

(2018年度)

專項(項目)名稱

乾縣2018年澇池生態修復整治工程

主管部門

乾縣水利局

實施單位

乾縣防汛抗旱指揮部辦公室

項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A)

年度資金總額:

325.14

其中:省級財政資金

市縣財政資金

97.22(縣級)

其他資金

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

涉及陽峪鎮百福村、王村鎮索村和大楊鎮中巷村羅家3處生態澇池修復整治工程。

目前,該項目正在編制竣工決算和資料。

績效指標

一級

指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施

數量指標

新建生態澇池

3座

100%

質量指標

項目質量

合格

100%

時效指標

成本指標

建設總成本

325.14萬元

100%

……

經濟效益

指標

社會效益

指標

生態效益

指標

將進一步解決受益村雨水集流、排放問題,從而有效改善當地生態環境。

可持續影響指標

……

滿意度指標

服務對象

滿意度指標

受益區群眾滿意度

100%

……

說明

注:1.其他資金包括和財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結余資金等。

2.定量指標,資金使用單位填寫本地區實際完成數。財政和主管部門匯總時,對絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。

3.定性指標根據指標完成情況分為:全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫完成比例。

預算(項目)績效目標自評表

(2018年度)

專項(項目)名稱

乾縣2018年防汛抗旱搶險應急物資項目

主管部門

乾縣水利局

實施單位

乾縣防汛抗旱指揮部辦公室

項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A)

年度資金總額:

60

其中:省級財政資金

市縣財政資金

60(縣級)

其他資金

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

采購儲備雨衣、雨鞋200套,搶險應急照明燈100個,編織袋8000條,鐵絲2噸,汽油機泵組(2寸)6臺,汽油機泵組(3寸)6臺,10KW應急汽油發電機一臺,5KW應急汽油發電機兩臺,消防帶10盤(3寸),消防帶10盤(4寸),鐵銑、雙齒、鎬、架子車200件,長把傘50把,彩條布300平米。

目前,所有采購設備已收到。

績效指標

一級

指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施

數量指標

應急物資設備

100%

質量指標

設備合格

100%

時效指標

成本指標

……

經濟效益

指標

社會效益

指標

生態效益

指標

可持續影響指標

……

滿意度指標

服務對象

滿意度指標

……

說明

注:1.其他資金包括和財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結余資金等。

2.定量指標,資金使用單位填寫本地區實際完成數。財政和主管部門匯總時,對絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。

3.定性指標根據指標完成情況分為:全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫完成比例。

預算(項目)績效目標自評表

(2018年度)

專項(項目)名稱

乾縣2018年抗旱應急水源井工程

主管部門

實施單位

項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A)

年度資金總額:

768.34

其中:省級財政資金

市縣財政資金

200(縣級)

其他資金

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

新打配套抗旱應急水源井13眼,更新改造抽水站1座,襯砌渠道600米,配套渠系建筑物11座,新建管理房204.23平方米,鋪設低壓管道13.5公里,架設輸電線路和變壓器等工程。

目前,該項目已全部完工,正在編制竣工決算和資料。

績效指標

一級

指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施

數量指標

新打抗旱應急水源井和配套等工程

13

100%

質量指標

項目質量合格

100%

時效指標

成本指標

建設總成本

768.34

……

經濟效益

指標

社會效益

指標

科恢復改善灌溉面積

300畝

生態效益

指標

可持續影響指標

工程使用年限

30年

……

滿意度指標

服務對象

滿意度指標

受益區群眾滿意度

100%

……

說明

注:1.其他資金包括和財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結余資金等。

2.定量指標,資金使用單位填寫本地區實際完成數。財政和主管部門匯總時,對絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。

3.定性指標根據指標完成情況分為:全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫完成比例。

預算(項目)績效目標自評表

(2018年度)

專項(項目)名稱

乾縣美麗鄉村示范村排水渠和澇池生態修復建設項目

主管部門

乾縣水利局

實施單位

乾縣防汛抗旱指揮部辦公室

項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A)

年度資金總額:

1406.86

其中:省級財政資金

市縣財政資金

358.25

其他資金

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

陽峪鎮馮市村、注泔鎮注泔村、梁山鎮五興村、姜村鎮小田村、城關街道辦北仁村、梁村鎮北郭村、王村鎮索村、周城鎮紅旗村、周城鎮董城村、大楊鎮中巷村、峰陽鎮鳳凰村、靈源鎮五星村、靈源鎮佛留村、楊洪鎮上陸陌村、臨平鎮栆新村和馬連鎮袁村等15個鎮辦的16個行政村。 計劃新建加蓋排水渠長度37.566km、生態澇池2座。

目前,該項目正在編制竣工決算和資料。

績效指標

一級

指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施

數量指標

新建排水渠及生態澇池

37.566公里、2座生態澇池

100%

質量指標

項目質量

合格

100%

時效指標

成本指標

建設總成本

1406.86萬元

100%

……

經濟效益

指標

社會效益

指標

生態效益

指標

改善當地群眾改善農村生態環境和農民生產生活條件

可持續影響指標

……

滿意度指標

服務對象

滿意度指標

受益區群眾滿意度

100%

……

說明

注:1.其他資金包括和財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結余資金等。

2.定量指標,資金使用單位填寫本地區實際完成數。財政和主管部門匯總時,對絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。

3.定性指標根據指標完成情況分為:全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫完成比例。

預算(項目)績效目標自評表

(2018年度)

專項(項目)名稱

乾縣2018年新增千億斤糧食生產能力規劃農田水利設施建設項目

主管部門

乾縣水利局

實施單位

乾縣小型農田水利工程建設管理處

項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A)

年度資金總額:

2049.08

其中:省級財政資金

中央1496.7

省級163.8

市縣財政資金

388.58

其他資金

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

新打、修復配套機電井17眼,鋪設田間管網,襯砌改造渠道,新建渠系建筑物。

全部完成

績效指標

一級

指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施

數量指標

新打修復配套機電井

17眼

100%

新增高效節水灌溉面積

0.32萬畝

100%

改善灌溉面積

1.18萬畝

100%

質量指標

時效指標

成本指標

……

經濟效益

指標

年經濟效益

266.823萬元

100%

社會效益

指標

生態效益

指標

可持續影響指標

工程等級

Ⅳ等

……

滿意度指標

服務對象

滿意度指標

受益群眾滿意度

100%

100%

……

說明

注:1.其他資金包括和財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結余資金等。

2.定量指標,資金使用單位填寫本地區實際完成數。財政和主管部門匯總時,對絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。

3.定性指標根據指標完成情況分為:全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫完成比例。

預算(項目)績效目標自評表

(2018年度)

專項(項目)名稱

乾縣2018年水利發展資金農田水利設施建設項目

主管部門

乾縣水利局

實施單位

乾縣小型農田水利工程建設管理處

項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A)

年度資金總額:

2342.69

其中:省級財政資金

中央1920

省級70

市縣財政資金

市級20

縣級330.69

其他資金

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

新打機電井12眼,恢復抽水泵站4處,鋪設田間管網。

全部完成

績效指標

一級

指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施

數量指標

新打機電井

12眼

100%

恢復抽水泵站

4處

100%

建設高效節水灌溉面積

10960畝

100%

質量指標

時效指標

成本指標

……

經濟效益

指標

年增產總值

706.1萬元

100%

增加農產品及經濟作物生產能力

252.15萬kg

100%

社會效益

指標

生態效益

指標

可持續影響指標

工程等級

Ⅴ等

……

滿意度指標

服務對象

滿意度指標

受益群眾滿意度

100%

100%

……

說明

注:1.其他資金包括和財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結余資金等。

2.定量指標,資金使用單位填寫本地區實際完成數。財政和主管部門匯總時,對絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。

3.定性指標根據指標完成情況分為:全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫完成比例。

預算(項目)績效目標自評表

(2018年度)

專項(項目)名稱

乾縣2018年小型農田水利工程

主管部門

乾縣水利局

實施單位

乾縣小型農田水利工程建設管理處

項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A)

年度資金總額:

1052.168

其中:省級財政資金

省級40

市縣財政資金

縣級1012.168

其他資金

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

目標1:新陽鎮鳳凰村豐收土雞養殖專業合作社生產供水工程,新打水源井1眼,新建管理房1間。

目標2:注泔鎮健全村泵站遷移工程,新建泵站1座,新建泵房1間。

目標3:王村鎮南索村高效節水灌溉工程,新打水源井1眼,新建管理房1間,鋪設田間管道。

目標4:華霖嘉源種植專業合作社高效節水灌溉工程,新打水源井3眼,新建管理房1間,鋪設田間管道。

目標5:新陽鎮三星村農田水利灌溉工程,新打水源井2眼,新建井房4間,鋪設田間管道。

目標6:創輝種植專業合作社高效節水灌溉工程,新打水源井1眼,新建井房1間,鋪設田間管道。

目標7:大楊鎮楊東村高效節水灌溉工程,新打水源井1眼,新建井房1間,鋪設田間管道。

目標8:梁村鎮奶山羊種羊基地生產供水工程,新打水源井1眼,管理房1間,蓄水池1座。

全部完成

績效指標

一級

指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施

數量指標

新打機電井

10眼

100%

新建泵站

1處

100%

建設高效節水灌溉面積

7765畝

100%

質量指標

時效指標

成本指標

……

經濟效益

指標

社會效益

指標

生態效益

指標

可持續影響指標

……

滿意度指標

服務對象

滿意度指標

受益群眾滿意度

100%

100%

……

說明

注:1.其他資金包括和財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結余資金等。

2.定量指標,資金使用單位填寫本地區實際完成數。財政和主管部門匯總時,對絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。

3.定性指標根據指標完成情況分為:全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫完成比例。

預算(項目)績效目標自評表

(2018年度)

專項(項目)名稱

乾縣2018年農村飲水安全鞏固提升項目

主管部門

乾縣水利局

實施單位

乾縣農村飲水工程建設指揮部辦公室

項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A)

年度資金總額:

3669.55

其中:省級財政資金

3302.6

市縣財政資金

396.95

其他資金

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

目標1:陽峪鎮鐵佛古鎮供水工程,計劃新打水源井1眼、水廠1處、200T蓄水池1座、50T蓄水池1座、鋪設管網11.77km,配套潛水泵1套、消毒設備1臺及80KVA變壓器1臺,解決鐵佛古鎮文化旅游及特色園區項目14132人;

目標2:梁山鎮集中供水工程,計劃新建水廠3處、200T蓄水池1座、30T調蓄減壓池4座、10T調蓄減壓池10座、鋪設管網76.99km、配套潛水泵6臺,架設30KVA變壓器2臺、63KVA變壓器1臺及自動化控制系統等,鞏固提升20713人的安全飲水問題;

目標3:臨平鎮石牛集中供水工程,計劃新打水源井1眼,水廠1處,200T蓄水池1座,鋪設管網8.76km,配套潛水泵1套及水源?;すこ?,鞏固提升11995人的安全飲水問題;

目標4:城關街辦馬家坡供水工程,計劃新打水源井1眼,新建水廠1處,鋪設輸水管道305m,配水管網2465m,配備潛水泵1套,消毒設備1臺,架設專臺變壓器1臺,鞏固提升2978人的安全飲水問題;

目標5:峰陽鎮集中供水工程,計劃新打水源井2眼,新建管理房440.56m2,新建200T蓄水池2座,10T減壓池5座,鋪設各類管網30.32km,配套潛水泵3套,加壓泵4套、架設30KVA變壓器2臺、50KVA變壓器3臺、配套消毒設備1臺及自動化控制系統,鞏固提升21280人的安全飲水問題;

目標6:梁村鎮樊家供水工程,計劃新打水源井1處,新建水廠1處,管理房68.89m2,50T蓄水池1座,鋪設管網6.31km,配套潛水泵1套,加壓泵2套,消毒設備1臺,架設50KVA變壓器1臺,鞏固提升2875人的安全飲水問題;

目標7:周城鎮豆村供水工程,計劃新打水源井1眼,新建水廠1處,管理房68.89m2,構筑物1座,鋪設各類管網6.62km,配備潛水泵1套,消毒設備1套,架設專臺變壓器1臺,鞏固提升1980人的安全飲水問題;

目標8:陽洪鎮集中供水工程,計劃新打水源井1眼,新建水廠1處,構筑物1座,鋪設各類管道10.43km,配備潛水泵1套,消毒設備1臺,架設專臺變壓器1臺,鞏固提升9090人的安全飲水問題;

目標9:注泔鎮南片集中供水工程,計劃新打水源井1眼、水廠1處、100T蓄水池1座、鋪設管網4.99km、配套潛水泵1套及水源?;すこ?,鞏固提升8203人的安全飲水問題;

目標10:薛錄鎮西小章供水工程,計劃新建水廠1處,管理房68.89m2,鋪設各類管網4.53km,配套消毒設備1臺,鞏固提升955人的安全飲水問題;

目標11:陽峪鎮新店村供水補充水源工程,計劃新打水源井1眼,新建管理房及加壓泵房91.35m2,構筑物1座,鋪設各類管網593m,安裝提水設備1套,配備加壓泵1套,架設專臺變壓器1臺,鞏固提升3085人的安全飲水問題;

目標12:漠西北部供水工程,計劃新建水廠1處、管理房68.89m2,50T高位水池2座、鋪設管網12.89km、配套SLW50-315型加壓泵1套、消毒設備1臺、200KVA變壓器1臺,鞏固提升10372人的安全飲水問題。

全部完成

績效指標

一級

指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施

數量指標

新建工程處數(處)

12

100%

鞏固提升人數(萬人)

8.48

100%

質量指標

完工率

100%

100%

工程合格率

100%

100%

外觀質量良好率

100%

100%

時效指標

項目(工程)完成及時率

成本指標

資金投入

3669.55

100%

……

經濟效益

指標

社會效益

指標

解決改善飲水不安全人口數量

8.48

100%

生態效益

指標

可持續影響指標

已建工程是否良性運行

工程是否達到設計使用年限

……

滿意度指標

服務對象

滿意度指標

受益群眾滿意度

100%

100%

……

說明

注:1.其他資金包括和財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結余資金等。

2.定量指標,資金使用單位填寫本地區實際完成數。財政和主管部門匯總時,對絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。

3.定性指標根據指標完成情況分為:全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫完成比例。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年機關運行費用是154.40萬元,較2016年270.09萬元減少了115.69萬元,主要由于嚴格控制經費。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年無政府采購支出。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

附件:乾縣水利局2018年度部門決算公開表.xls

信息編輯:[財政預決算]

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